贵阳市公安局（本级）2022年度部门预算、“三公”经费预算公开说明及填报口径说明-凯发天生赢家一触即发

目  录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件）

一、贵阳市公安局概况

（一）贵阳市公安局主要职能：

1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，结合实际研究制定贯彻意见和措施；领导和监督检查全市公安工作。

2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，及时向市委、市政府和上级公安机关报告有关情况和重要信息，提出处理意见；向区（市、县）公安（分）局传达市委、市政府和上级公安机关的指示，并监督落实。

3.组织指导全市重大案件和跨区域重大案件的侦破工作；协调、指挥处置重大治安案件和突发事件。

4.指导、监督和参与全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

5.组织指导全市公安机关依法管理中国公民出入境和外国人在本市居留、旅行等有关管理工作。

6.指导全市公安机关消防工作，协调各级政府落实《消防法》规定的各项措施。

7.组织指导全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。

8.指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

9.指导、监督全市公安机关对社会公共信息网络的安全监察工作。

10.指导、监督全市公安机关依法执行刑罚和对看守所、拘役队、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所的管理工作。

（二）部门预算单位构成：包括本级机关及所属5个事业单位、二级单位贵阳市人民警察训练部。

（三）部门人员构成：由以上单位在职与离休人员构成。

二、部门主要工作任务和政策依据

在市委、市政府和省公安厅领导下，以稳定社会治安为基础，大力开展扫黑除恶专项斗争，紧紧围绕“一个核心、四轮驱动、六项支撑、一网考评”和“六个坚定不移、六大攻坚战、五大持久战、三大阵地战、七大工作新格局”工作任务，拟定安排本部门项目经费。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本预算为本级预算及二单位汇总数，部门收入102,122.52万元，其中本年收入96,512.46万元、上年结转5,610.06万元。支出总额102,122.52万元。本级及二级单位部门预算总体收支较上年增加1,946.42万元，增长1.94%，主要原因是上年结转项目增加。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

部门收入总额102,122.52万元，其中：本年收入96,512.46万元、上年结转5,610.06万元。全部为一般公共预算拨款，本年收入较上年增加1,946.42万元，增长1.94%，主要原因是上年结转项目增加。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

1.部门支出总额102,122.52万元，其中本年支出102,122.52 万元。支出较上年增加1,946.42万元，增长1.94%，主要原因是上年结转项目增加。

2.按照支出功能科目分类：公共安全支出84,455.19万元、上年结转安排支出5,610.06万元，相比上年增加395.62万元，增长0.44%，社会保障和就业支出6,010.11万元，相比上年增加1,210.73万元，增长25.23%，增长主要原因是当年人员增加，卫生健康支出2,323.36万元，相比上年增加253.36万元，增长12.24%，增长主要原因是当年人员增加，住房保障支出3,723.80万元，相比上年增加88.31万元，增长2.43%，增长主要原因是当年人员增加。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

1.部门收入总额96,512.46万元，其中:本年收入96,512.46万元，相比上年减少1,336.19万元，减少1.37%，减少原因是项目减少。

2.按照支出功能科目分类：公共安全支出84,455.19万元，相比上年减少5214.44万元，减少5.82%，减少原因是项目减少；社会保障和就业支出6,010.11万元，相比上年增加1210.73万元，增长25.23%，增长主要原因是当年人员增加；卫生健康支出2,323.36万元，相比上年增加253.36万元，增长12.24%，增长主要原因是当年人员增加；住房保障支出3,723.80万元，相比上年增加88.31万元，增长2.43%，增长主要原因是当年人员增加。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

1.部门支出总额96,512.46万元。

2.按照支出功能科目分类：公共安全支出84,455.19万元，相比上年减少5,214.44万元，减少5.82%，减少原因是项目减少；社会保障和就业支出6,010.11万元，相比上年增加1210.73万元，增长25.23%，增长主要原因是当年人员增加，卫生健康支出2,323.36万元，相比上年增加253.36万元，增长12.24%，增长主要原因是当年人员增加，住房保障支出3,723.80万元，相比上年增加88.31万元，增长2.43%，增长主要原因是当年人员增加。

3.基本支出47,210.69万元，相比上年减少4,923.13万元，下降9.44%，项目支出37,244.51万元，相比上年减少10,797.77万元，下降22.48%，

4.一般公共预算较上年的增加1,946.42万元，增长1.94%，主要原因是上年结转项目增加。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

人员经费51,960.65万元，公用经费7,307.31万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

一般公共预算安排“三公”经费预算1,345.48万元。其中：公务用车运行维护费1,328.48万元，公务接待费17万元，无因公出国（境）费。与上年相比增加43.69万元，增长2.23%。

三公经费与上年增幅及增减原因:公务用车运行维护费1,328.48万元、公务接待费17.00万元；相比上年增长2.23%，增长主要原因为戒毒中心并入，费用增加；无公务用车购置费。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

无政府性基金支出。

（九）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表10）

无此项支出。

（十）国有资本经营预算支出情况（详见表11）

无国有资本经营预算支出。

（十一）部门整体支出绩效目标情况（详见表12）

1.加强公安安全监管。提升防范和处置公共安全事件的能力水平，不断提升公安监管工作的法治化、科学化、文明化水平。推进公交轨道“科技 人力”安全监管机制，实现安全事故“零发生”。

2.深入开展打击涉网违法犯罪专项行动，提高信息化、智能化、专业化、社会化防范打击涉网违法犯罪工作水平。

3.全力打好禁毒人民战争，加强对吸毒人员库的清洗维护、动态更新。

4.严厉打击经济金融犯罪。持续深入推进打击经济犯罪“云端”行为，积极参与金融风险专项整治。

5.加强和完善大数据工作体系，加强对已建成项目的宣贯培训、推广应用，提升一线执勤民警的知晓率和应用率，强化市公安局数据融合治理工作专班智能，不断推进全市公安机关大数据体系系统性、整体性建设。

6.加强网络基础设施建设。建设3000台左右服务器规模的公安计算和新一代公安信息网，“按照一切资源化、资源目录化、目录全局化、全局标准化”的要求，坚持实战实效原则，全面启动数据治理工作。

7.深入开展打击整治非法集资、网络传销等犯罪专项行为，不断提升防控打击能力。

（十二）重点项目支出绩效目标情况（详见表13、14）

本单位当年涉及重点评价项目为第三看守所及留置看护队伍业务用房建设项目、指挥中心110报警服务台“服务外包”项目，涉及预算总额为4,179.00万元。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一） 机关（机构）运行经费情况：今年我单位本级及下属5家事业单位运行经费财政拨款预算7,307.31万元。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

机关（机构）运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况：今年我单位及下属5家事业单位的政府采购预算总额25,461.11万元，其中：政府采购货物预算7,086万元，政府采购工程预算4,393.2万元，政府采购服务预算13,622万元，其他采购预算359.91万元。

（三） 国有资产占有使用情况：截至今年年初，本级及下属5家事业单位和两家二级单位的国有资产合计315,101.3万元，其中流动资产29,457.83万元，非流动资产285,643.47万元。市公安局机关及其所属5个事业预算单位共有车辆603 辆，其中，一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车200辆、特种专业技术用车401辆。单位价值200万元以上大型设备36台（套）。资产较上年的增减变动不大。

（四）预算绩效管理情况：2022年,实行绩效目标管理的一级项目135个，涉及财政拨款预算37,244.51万元。

（五）项目支出安排情况：对2022年一般公共预算支出中的重要项目、重大支出、重点内容进行说明，特别涉及扶贫、教育、医疗等民生项目范畴的专项支出，须列明支出项目占相应预算总额的比重，并就项目概况、用途、使用方向、资金分配方案予以说明。

（六）专有名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除列明的项目以外其他用于公安方面的支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件）

附件：