贵阳市公安局人民警察训练部2022年度部门预算、“三公”经费预算公开说明及填报口径说明-凯发天生赢家一触即发

目  录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件）

一、贵阳市公安局人民警察训练部概况

（一）贵阳市公安局人民警察训练部主要职能：

1.根据公安机关人民警察《训练条令》的有关要求，拟定全市民警训练规划和年度计划，并组织实施。

2.承担全市公安民警岗位培训、行业培训和在职继续教育工作。

3.承担全市政法干部业务培训、行业培训和其他公安教育培训工作。

4.负责全市公安教育科研工作。

5.负责警务实战技能训练工作。

6.按照“战训合一，轮训轮值”的要求，组织在训民警参加备勤、值勤。

7.完成上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成：单位内设5处、2室。

（三）部门人员构成：在职实有41人，退休人员29人。

二、部门主要工作任务和政策依据

按照《人民警察训练条令》规定，负责全市公安民警在职培训工作，包含警衔晋升、初任培训、各专业警种培训等。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

部门收入总额为3，106.04万元，支出总额为3，106.04万元。部门预算收支总体较上年减少2.17%，主要是中等职业教育经费减少、人员变动导致人员经费变动。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

部门收入总额为3，106.04万元，全部为一般公共预算拨款。本年收入较上年减少68.96万元，主要是中等职业教育经费减少、人员变动导致人员经费变动。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

1.部门支出总额为3，106.04万元。

2.按照支出功能科目分类：公共安全支出 883.78万元、教育支出1,921万元、社会保障和就业支出 163.23万元、卫生健康支出51.86万元、住房保障支出86.17万。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

1.财政拨款收入总额为3，106.04万元，支出总额为3，106.04万元。

2.按照支出功能科目分类：公共安全支出 883.78万元、教育支出1,921万元、社会保障和就业支出 163.23万元、卫生健康支出51.86万元、住房保障支出86.17万。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

1.一般公共预算支出总额为3,106.04万元。

2.按照支出功能科目分类：公共安全支出 883.78万元、教育支出1,921万元、社会保障和就业支出 163.23万元、卫生健康支出51.86万元、住房保障支出86.17万。

3、基本支出1,185.04 万元，项目支出1,921 万元。

一般公共预算较上年的减少68.96万元，主要是中等职业教育经费减少、人员变动导致人员经费变动。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

一般公共预算基本支出1,185.04万元，其中，人员经费975.77万元，公用经费209.27万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

一般公共预算安排“三公”经费预算26.76万元。其中，公务接待费1万元、公务用车运行维护费25.76万元；无因公出国（境）费；无公务用车购置费。与上年预算数相同。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

无政府性基金支出。

（九）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表10）

无此项支出。

（十）国有资本经营预算支出情况（详见表11）

无国有资本经营预算支出。

（十一）部门整体支出绩效目标情况（详见表12）

本表由一级预算部门填报，所属单位无须填报。

（十二）重点项目支出绩效目标情况（详见表13、14）

我单位2022年两个重点项目：一是警训校园文化建设项目（总预算为1,230.10万元），该项目为两年期项目，2022年财政下达金额为530万元，该项目的目标是丰富校园生活，提升民警文化素养，增强文化自信，充分发挥校园的隐形教育功能；二是培训民警体能训练器材采购项目，2022年财政下达金额为80万元，该项目的目标是提高场馆功能多样性和实用性，提升培训质量和效果。

四、其他重要事项说明

（一） 机关（机构）运行经费情况：今年我单位机关（机构）运行经费财政拨款预算209.27万元，比上年预算增加3.22万元，增加1.56%。增加原因为人员调动电话补贴、交通补贴等有所增加；维修费有所增加。

机关（机构）运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况：今年我单位的政府采购预算总额687.8万元，其中：政府采购货物预算98万元，政府采购工程预算589.8万元。

（三） 国有资产占有使用情况：截至今年年初，本单位国有资产合计6,810.7万元，其中流动资产1,409.17万元，非流动资产5401.53万元。共有车辆12辆，全部为一般执法执勤用车。单位无价值200万元以上大型设备。资产较上年增长15%。

（四）预算绩效管理情况：2022年，实行绩效目标管理的项目12个，涉及财政拨款预算1,921万元。

（五）项目支出安排情况：我单位2022年一般公共预算支出中的重要项目为警训校园文化建设项目（总预算为1,230.10万元）该项目为两年期项目，2022年财政下达金额为530万元；培训民警体能训练器材采购项目 2022年财政下达金额为80万元；一号学员公寓楼屋顶防水补漏项目（总预算为74万元）该项目为两年期项目，2022年财政下达金额为24.8万元;模拟街区楼顶补漏工程 （总预算为119万元）该项目为两年期项目，2022年财政预算金额为35万元。目前这4个项目已经在贵州政府采购监管平台完成意向公开。

（六）专有名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件）

附件：